石城县科协2018年部门预算

目   录

 

第一部分 石城县科协概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  石城县科协2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分  石城县科协2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分  名词解释

第一部分 石城县科协概况

 

 

一、部门主要职责

石城县科学技术协会（以下简称石城县科协）是县委、领导下的科技工作者的群众团体组织，是县级学（协）会和乡（镇）科普协会的联合组织，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是党和政府坚持科学发展观，发展科学技术的助手，主要职责是：负责对本级有关学会和科技类社会团体进行监督管理，对全县基层科协工作进行业务指导，管理下属事业单位；组织开展学术交流，活跃学术思想，鼓励和支持原始性创新，促进学科发展，提高全县科技的持续创新能力；拟定科协系统科普工作计划，并组织实施，指导基层科协和相关科普机构、团体开展科普活动，动员社会各方面力量普及科学技术知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神，提高全县公众科学文化素质；开展科学认证、决策咨询，提出政策建议，参与制定全县科技政策、法规；密切联系广大科技工作者，了解和反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，全心全意为科技工作者服务；完成县委、县政府交办的其它工作等。

二、部门基本情况

纳入本部门预算汇编范围的单位共有  1个，其中基层预算单位 0个。

本部门2018年预算编制数 4人，其中行政编制4人，事业编制 0人；其中在职人员3人，离休人员 0人，退休人员7 人，

 

第二部分  石城县科协2018年部门预算情况说明

 

一、2018年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2018年石城县科协收入预算总额74.1703 万元，较上年预算安排减少4.2978 万元，主要原因是人员减少 。其中一般公共预算财政拨款收入40.6703 万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金 33.5万元。

（二）支出预算情况

2018年石城县科协支出预算总额为 74.1703 万元，较上年预算安排减少4.2978万元，主要原因是人员减少，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 35.7503 万元，包括工资福利支出23.0167 万元、商品和服务支出12.1 万元、对个人和家庭的补助支出  0.6336 万元；项目支出 38.42 万元。

按支出功能科目划分：科学技术支出 69.5039 万元；社会保障和就业支出0.6336万元；医疗卫生与计划生育支出 2.5245  万元；住房保障支出 1.5083 万元。

按部门经济科目支出划分：工资福利支出 23.0167 万元；商品和服务支出 12.1万元；对个人和家庭的补助支出 0.6336万元；资本性支出 0 万元；其他支出 0 万元。

（三）财政拨款支出情况

2018年石城县科协财政补助支出预算总额为 74.1703 万元，较上年预算安排减少4.2978万元。

按支出功能科目划分具体为：科学技术支出 69.5039 万元；社会保障和就业支出0.6336万元；医疗卫生与计划生育支出 2.5245 万元；住房保障支出 1.5083 万元。

按部门经济科目支出划分：工资福利支出 23.0167 万元；商品和服务支出12.1万元；对个人和家庭的补助支出 0.6336 万元；资本性支出0万元；其他支0万元。

（四）政府性基金情况

2018年石城县科协政府性基金支出总额0万元，较上年预算安排无增减。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2018年石城县科协一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出12.1万元，主要包括单位公用经费及办公用房费用，比去年预算安排减少5.0885 万元，主要原因是：人员减少。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2018年石城县科协采购总金额0万元，其中公开招标0万元，非公开招标0万元。其中政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

（七）国有资产占有使用情况

部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2018年部门预算安排采购车辆0辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为：无  

（八）绩效目标设置情况

2018年实行绩效目标管理的项目0  个（部门预算中50万以上的项目）

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年石城县科协“三公”经费年初预算安排0.986万元，较上年预算安排减少0.757万元。其中：

因公出国（境）费0万元，较上年无增（减）

公务接待费0.986万元，比上年减少0.757万元，主要原因是：认真落实中央八项规定。

公务用车运行维护费0万元，比上年无增（减），主要原因是：公车改革，单位没有公车。

公务用车购置费0万元，比上年无增（减），主要原因是：公车改革，单位没有公车。

 

 

 

第三部分  石城县科协2018年部门预算表

 

石城县科协2018年预算公开表（详见附表）

 

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2018年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

参照《2018年政府收支分类科目》的规范说明进行解释

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。