石城县人大常委会办公室2018年部门预算

 

目   录

 

第一部分 石城县人大常委会办公室概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  石城县人大常委会办公室2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分  石城县人大常委会办公室2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分 石城县人大常委会办公室概况

一、部门主要职责

按照法律规定，为县人大常委会履行职责，行使各项工作职权做好服务保障工作。

（一） 依法做好县人民代表大会会议、县人大常委会会议、主任会议的筹备和会务组织工作。

（二）依法做好县人大常委会审议决定本行政区域内的重大事项有关具体工作。

（三）负责做好常委会对国民经济和社会发展计划、财政预算和决算的审查批准和监督执行各项具体工作。

（四）依法对全县贯彻实施《宪法》和法律法规情况进行监督。

（五）依法对“一府两院”及其组成部门的工作情况进行监督。

（六）依法对常委会有关决议、决定和重要报告进行初审并提出意见；对常委会决议、决定落实情况和审议意见办理情况进行监督检查。

（七）依法做好代表选举、补选、增选、罢免工作，抓好代表的业务培训，组织代表开展活动，为代表依法履行职责提供平台和服务。

（八）负责县人大代表提出的议案和建议、批评、意见的转办督办工作。

（九）依法做好常委会人事任免有关具体工作。

（十）做好常委会或主任会议及常委会领导交办的其他工作事项。

二、部门基本情况

纳入本部门预算汇编范围的单位共有1个，其中基层预算单位1个。

本部门2018年预算编制数26人，其中行政编制22人，事业编制4人；其中在职人员32人，离休人员1人，退休人员19人，预算学生人数 0人。

 

第二部分  石城县人大常委会办公室2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2018年石城县人大常委会办公室收入预算总额551.1668万元，较上年预算安排减少24万元，主要原因是行政运行费用减少。其中一般公共预算财政拨款收入551.1668万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。

（二）支出预算情况

2018年石城县人大常委会办公室支出预算总额为551.1668万元，较上年预算安排减少24万元，主要原因是行政运行费用减少，其中：

按支出项目类别划分：基本支出396.0612万元，包括工资福利支出303.9480万元、商品和服务支出79.192万元、对个人和家庭的补助支出12.9212万元；项目支出155.1056万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出501.15万元；社会保障和就业支出12.9212万元；住房保障支出20.0285万元；医疗保障支出17.0671万元。

按部门经济科目支出划分：工资福利支出303.9480万元；商品和服务支出79.192万元；对个人和家庭的补助支出12.9212万元；资本性支出0万元；其他支出155.1056    万元。

（三）财政拨款支出情况 

2018年石城县人大常委会办公室财政补助支出预算总额为  551.1668万元，较上年预算安排减少24万元。

按支出功能科目划分具体为：一般公共服务支出501.15万元；社会保障和就业支出12.9212万元；住房保障支出20.0285万元；医疗保障支出17.0671万元。

按部门经济科目支出划分：工资福利支出303.9480万元；商品和服务支出79.192万元；对个人和家庭的补助支出12.9212万元；资本性支出0万元；其他支出155.1056    万元。

（四）政府性基金情况

本部门未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2018年石城县人大常委会办公室一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出144.792万元，主要包括单位公用经费及办公用房费用，比去年预算安排减11.2万元，主要原因是例行勤俭节约压缩经费公用支出。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2018年石城县人大常委会办公室采购总金额40.8万元，其中公开招标0万元，非公开招标40.8万元。其中政府采购货物预算40.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（七）国有资产占有使用情况

本部门共有车辆 2辆，其中，一般公务用车2 辆，执法执勤用车0辆。

2018年部门预算安排采购车辆0辆，未安排购置单位价值50万元以上大型设备。  

（八）绩效目标设置情况

2018年实行绩效目标管理的项目0个（部门预算中50万以上的项目），涉及资金0万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。

 

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年石城县人大常委会办公室“三公”经费年初预算安排22.4万元，较上年预算安排增5.4万元。其中：

因公出国（境）费0万元，与去年相比无变化。

公务接待费14.4万元，比上年增0.4万元，主要原因是：上级单位及县外单位来来县学习考察增多。

公务用车运行维护费8万元，比上年增5万元，主要原因是：其他交通费用减少，更频繁使用公车开展公务。

公务用车购置费0万元，与去年相比无变化。

第三部分  石城县人大常委会办公室2018年部门预算表

 

八张表（详见附表）

 

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2018年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

参照《2018年政府收支分类科目》的规范说明进行解释

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。