目  录

第一部分 石城县委办公室概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门决算单位构成

第二部分  石城县委办公室2018年部门预算情况说

　　一、2018年部门预算收支情况说明

　　二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分  石城县委办公室2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分  名词解释

 

 

第一部分石城县委办公室概况

　　

　　一、部门主要职能

　　县委办是协助县委领导处理日常事务工作的机构，主要职责：

　　（一）围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为县委科学决策提出建议、预案。

　　（二）负责县委有关会议的筹备和组织协调工作。负责安排县委领导的公务活动，办理县委领导交办的事项。

　　（三）负责县委文件和文稿的起草、校核、印发工作，负责文书处理、档案管理和开发利用工作；研究、审核县直各部门、各乡镇党委向县委的请示，提出处理意见报县委领导审批。

　　（四）及时收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确地为县委、上级党委报送信息；及时传达贯彻党委、政府的重大决策、重要精神和扩大乡镇、部门工作交流。

　　（五）负责党的方针政策、上级党委和县委重要工作部署、领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查，以及受县委委托对某些问题的调查核实；组织督办人大代表有关建议、政协委员有关提案。

　　（六）负责牵头组织全县目标管理年度考核工作和县委、县政府各项工作年度奖惩的汇总初审。

　　（七）负责县委值班工作，及时向县委报告重要情况，处理群众来信来访，协助处理县直各部门和乡镇反映的重要问题。

　　（八）负责全县党政系统机要密码通信和密码管理；负责全县商用密码管理；负责上级党委文件和党政领导机关要件的传递工作；负责牵头全县电子政务内网的建设和全县党委系统信息化工作。

　　（九）负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和泄密案件查处工作；负责涉密通信、办公自动化等的技术防范和审批管理

　　（十）负责有关人员来本县视察的公务活动安排和接待工作

　　（十一）负责对全县各级办公室的业务指导和协调管理。

　　（十二）承办县委及上级党委办公室交办的其他工作。二、部门基本情况

　　纳入本套部门决算汇编范围的单位共 11个，包括：秘书股、行政后勤股、综合股、信息股、督查室、党务公开网站管理办公室、商用密码管理中心、电子政务内网等8个股（室）及内设政策研究室（内设改革办）、机要局、保密局等三个正科级单位构成。

二、部门基本情况

纳入本部门预算汇编范围的单位共有1个，其中基层预算单位0个。

本部门2018年预算编制数43人，其中行政编制31人，事业编制12人；其中在职人员31人，离休人员9人，退休人员0人，预算学生人数0人。

 

 

 

第二部分  石城县委办公室2018年部门预算情况说明

 

一、2018年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2018年石城县委办收入预算总额843.07万元，较上年预算安排（减少）101.21万元，主要原因是2017年进行电子政务内网建设。其中一般公共预算财政拨款收入385.03万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金458.04 万元。

（二）支出预算情况

2018年石城县委办支出预算总额为843.07万元，较上年预算安排减少101.21万元，主要原因是电子政务内网机房视频会议室建成，其中：

按支出项目类别划分：基本支出385.03万元，包括工资福利支出99.47万元、商品和服务支出105.47万元、对个人和家庭的补助支出2.8 万元；项目支出458.04 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出809.68 万元；社会保障和就业支出2.8 万元；住房保障支出18.74 万元。

按部门经济科目支出划分：工资福利支出219.47    万元；商品和服务支出258.47万元；对个人和家庭的补助支出 2.8  万元，其它工资福利支出：177.28万元；资本性支出101.03 万元；其他支出84.02万元。

（三）财政拨款支出情况

2018年石城县委办财政补助支出预算总额为843.07万元，较上年预算安排增加101.21 万元。

按支出功能科目划分具体为：一般公共服务支出809.68 万元；社会保障和就业支出2.8 万元；住房保障支出18.74 万元。

按部门经济科目支出划分：工资福利支出219.47万元；商品和服务支出258.47万元；对个人和家庭的补助支出 2.8 万元，其它工资福利支出：177.28万元；资本性支出101.03 万元；其他支出84.02万元。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2018年石城县委办一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 105.47万元，主要包括单位公用经费及办公用房费用，比去年预算安排减少 102.41万元，主要原因是 节约支出及公车改革。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2018年石城县委办采购总金额 23.85万元，其中公开招标  0万元，非公开招标23.85万元。其中政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（七）国有资产占有使用情况

部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆，执法执勤用车0辆。

2018年部门预算安排采购车辆0辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为零。

（八）绩效目标设置情况

2018年实行绩效目标管理的项目3个（部门预算中50万以上的项目），涉及资金210万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金0 万元。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年石城县委办“三公”经费年初预算安排57万元，较上年预算安排减2.8万元。其中：

因公出国（境）费14万元，比上年增加14万元, 主要原因是：按要求安排出国考察学习。

公务接待费16.3万元，比上年减少0.3万元，主要原因是：严格落实相关规定。

公务用车运行维护费26.7万元，比上年减少16.5万元，主要原因是：恰当安排控制支出。

公务用车购置费0万元，主要原因是：没的购置公车。

 

第三部分  石城县委办2018年部门预算表

 

八张表（详见附表）

 

第四部分  名词解释

 

一、收入科目

(一)财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2018年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

参照《2018年政府收支分类科目》的规范说明进行解释

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。